Terug naar cases
Financiële sturingMeerjarenprognoseAnalytics

Meerjarenprognose Onderwijsorganisatie

De sturing op het vastgoed verbeteren door het opstellen van een meerjarenprognose en financieel beleid voor de vastgoedportefeuille. De balans tussen investeringen in onderwijs en vastgoed moet goed worden bewaakt.

De uitdaging

Inzicht in het vastgoed en de juiste normering van de huisvestingslasten is belangrijk. De opgave is om een goede verbinding te maken tussen de prognoses in het vastgoed en de prognoses in de meerjarenbegroting. Het is daarom gewenst om een model te ontwikkelen die deze verbinding faciliteert.

Onze oplossing

Het is nodig om een koppeling te maken met de ontwikkeling van het ruimtegebruik, duurzaamheidsinvesteringen en onderwijsinnovatie. Maar hier ook bewust keuzes qua diepgang te maken zodat het model hanteerbaar blijft.

Aanpak

1

Fase 1: Verkenningsfase en eerste financiële doorrekening

  • Inventariseren beschikbare brongegevens
  • Afstemming over financieel kader, diepgang en gewenst resultaat
  • Opstellen eerste financiële doorrekening (IST-situatie) op basis van beschikbare gegevens
  • Bespreken financiële strategie en prestatie-indicatoren
  • Bepalen programma van eisen meerjarenprognose
2

Fase 2: Uitwerking meerjarenprognose met scenario's

  • Opstellen kengetallen en onderbouwde uitgangspunten
  • Aanvullen (eventueel) ontbrekende financiële gegevens
  • Ontwikkelen rekenmodel voor meerjarenprognose, met dashboard en scenarioanalyse

Project details

Gerealiseerd in 2024

Interesse in deze aanpak?

Neem contact op om te bespreken wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Neem contact op